一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：ZJWS-QZ******2
原公告的采购项目名称：衢州市人民医院****年度空气过滤器采购项目
首次公告日期：****年**月**日
二、更正信息
更正事项：采购文件
更正内容：
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 第二章招标需求、第三章投标人须知前附表：款项结算 | 合同生效后，自医院业务主管职能部门收到中标单位开具的正式发票之日起，医院于7个工作日内支付合同总价**%的预付款； 全部产品到货并按要求完成安装调试后，经医院业务主管职能部门验收合格，凭每次与维修中心签字确认粗中高过滤器数量清单表，按照实际粗中高过滤器数量及单价开具的正式发票，双方对账无误，以实际到货数量及合同单价结算价款；自收到中标单位开具的正式发票和销货清单之日起，医院于7个工作日内一次性支付全部结算价款； 应付货款先从预付款中予以扣除，直至预付款部分扣除完毕后按实结算。 | 合同生效后，自医院业务主管职能部门收到中标单位开具的正式发票之日起，医院于7个工作日内支付合同总价**%的预付款； 全部产品到货，经医院业务主管职能部门验收合格，凭每次与维修中心签字确认粗中高过滤器数量清单表，按照实际粗中高过滤器数量及单价开具的正式发票，双方对账无误，以实际到货数量及合同单价结算价款；自收到中标单位开具的正式发票和销货清单之日起，医院于7个工作日内一次性支付全部结算价款； 应付货款先从预付款中予以扣除，直至预付款部分扣除完毕后按实结算。 |
| 2 | 第五章采购合同：款项结算 | 合同生效后，自甲方业务主管职能部门收到乙方开具的正式发票之日起，甲方于7个工作日内支付合同总价**%的预付款； 全部产品到货并按要求完成安装调试后，经甲方业务主管职能部门验收合格，凭每次与维修中心签字确认粗中高过滤器数量清单表，按照实际粗中高过滤器数量及单价开具的正式发票，双方对账无误，以实际到货数量及合同单价结算价款；自收到乙方开具的正式发票和销货清单之日起，甲方于7个工作日内一次性支付全部结算价款； | 合同生效后，自甲方业务主管职能部门收到乙方开具的正式发票之日起，甲方于7个工作日内支付合同总价**%的预付款； 全部产品到货，经甲方业务主管职能部门验收合格，凭每次与维修中心签字确认粗中高过滤器数量清单表，按照实际粗中高过滤器数量及单价开具的正式发票，双方对账无误，以实际到货数量及合同单价结算价款；自收到乙方开具的正式发票和销货清单之日起，甲方于7个工作日内一次性支付全部结算价款； 应付货款先从预付款中予以扣除，直至预付款部分扣除完毕后按实结算。 |
更正日期：****年**月**日
三、其他补充事宜
四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：衢州市人民医院
地 址：浙江省衢州市柯城区闽江大道**0号衢州市人民医院
传 真：
项目联系人（询问）：周女士
项目联系方式（询问）：****-******8
质疑联系人：徐正才
质疑联系方式：****-******8
2.采购代理机构信息
名 称：浙江五石中正工程咨询有限公司衢州分公司
地 址：衢州市柯城区浮石路金河湾小区西门**栋1楼**室
传 真：
项目联系人（询问）：陈宏仙
项目联系方式（询问）：****-******6、**********2
质疑联系人：方秀枝
质疑联系方式：****-******6、**********8
3.同级政府采购监督管理部门
名 称：衢州市财政局
地 址：衢州市三江东路**号
传 真：****-******5
联系人 ：徐先生
监督投诉电话：****-******5
更正采购文件 ******
附件信息：
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**K
